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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 55.822.500
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.580.735
IVA
₲ 5.074.773
Retención DNCP
₲ 196.901
Retención IVA
₲ 1.522.432
Retención Renta
₲ 1.522.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-150809
Monto Contrato
₲ 2.286.582.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.721.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.478.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac