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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 102.218.300
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.207.744
IVA
₲ 9.292.573
Retención DNCP
₲ 364.269
Retención IVA
₲ 2.787.772
Retención Renta
₲ 1.858.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-150809
Monto Contrato
₲ 2.286.582.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.721.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.478.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac