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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005391
Monto de la Factura
₲ 276.500.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.946.473
IVA
₲ 25.136.473
Retención DNCP
₲ 985.345
Retención IVA
₲ 7.540.909
Retención Renta
₲ 5.027.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
094/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-149504
Monto Contrato
₲ 276.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.946.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac