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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005128
Monto de la Factura
₲ 346.351.000
Nro. de Orden de Pago
2077
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.373.503
IVA
₲ 31.486.455
Retención DNCP
₲ 1.234.269
Retención IVA
₲ 9.445.937
Retención Renta
₲ 6.297.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144649
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.781.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS RFF OSHKOSH DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac