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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Monto de la Factura
₲ 110.580.000
Nro. de Orden de Pago
1984
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.159.570
IVA
₲ 10.052.727
Retención DNCP
₲ 394.067
Retención IVA
₲ 3.015.818
Retención Renta
₲ 2.010.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
048/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144649
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.781.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS RFF OSHKOSH DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac