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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000864
Monto de la Factura
₲ 159.317.305
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.541.996
IVA
₲ 14.483.391
Retención DNCP
₲ 567.749
Retención IVA
₲ 4.345.017
Retención Renta
₲ 2.896.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.965.865
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144433
Monto Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.276.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328470
Nombre de la Licitación
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac