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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000852
Monto de la Factura
₲ 1.004.100.000
Nro. de Orden de Pago
1964
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.675.844
IVA
₲ 91.281.818
Retención DNCP
₲ 3.578.247
Retención IVA
₲ 27.384.545
Retención Renta
₲ 18.256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.205.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144433
Monto Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.276.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328470
Nombre de la Licitación
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac