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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 225.400.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.771.316
IVA
₲ 20.490.909
Retención DNCP
₲ 795.047
Retención IVA
₲ 6.147.273
Retención Renta
₲ 6.147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.270.000
Multa
₲ 5.269.091
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-144433
Monto Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.276.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328470
Nombre de la Licitación
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac