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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
16794185
Monto de la Factura
₲ 2.041.098.978
Nro. de Orden de Pago
10095
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.491.138
IVA
₲ 30.374.755
Retención DNCP
₲ 1.214.990
Retención IVA
₲ 9.112.427
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ITA CORA
RUC
80129225-5
Número de Contrato
LPN-09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-220780
Monto Contrato
₲ 34.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.756.888.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.207.539.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412692
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu