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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Nro. de Timbrado
15547440
Monto de la Factura
₲ 124.428.000
Nro. de Orden de Pago
10107
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.690.625
IVA
₲ 4.325.805
Retención DNCP
₲ 173.032
Retención IVA
₲ 1.297.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.379.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Salvador Benitez Cañete
RUC
1877260-9
Número de Contrato
LPN-02/2022 LOTE 4
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217054
Monto Contrato
₲ 197.583.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.043.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.079.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu