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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003279
Nro. de Timbrado
16392169
Monto de la Factura
₲ 1.967.475.600
Nro. de Orden de Pago
60030
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.764.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.631
Retención IVA
₲ 2.472.236
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN-01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-213782
Monto Contrato
₲ 33.632.661.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.674.208.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.189.291.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414088
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2022 - 2023 - 2024 (PLURIANUAL) (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu