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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
15821260
Monto de la Factura
₲ 50.967.250
Nro. de Orden de Pago
100041
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.797.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.335
Retención IVA
₲ 1.390.016
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.548.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
LPN-02/2022 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217043
Monto Contrato
₲ 351.375.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.915.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.757.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu