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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
15943088
Monto de la Factura
₲ 101.862.000
Nro. de Orden de Pago
10048
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.818.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
LPN-02/2022 LOTE 5
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217052
Monto Contrato
₲ 197.725.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.685.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.838.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu