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Datos del Pago
Nro. de Factura
20404
Monto de la Factura
₲ 1.600.000.000
Nro. de Orden de Pago
684764
Fecha de Orden de Pago
10-11-2010
Fecha Emisión Cheque
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.570.909
IVA
Retención DNCP
₲ 78.429.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
252/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-12275
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201723
Nombre de la Licitación
Segundo llamado para la Adquisicion de Vehiculos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf