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Datos del Pago
Nro. de Factura
6550
Monto de la Factura
₲ 2.484.945
Nro. de Orden de Pago
688749
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.138
IVA
Retención DNCP
₲ 8.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
324/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-16907
Monto Contrato
₲ 687.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.726.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf