- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
400
Monto de la Factura
₲ 153.335.036
Nro. de Orden de Pago
685959
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.460.917
IVA
Retención DNCP
₲ 572.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA
RUC
1192707-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-4722
Monto Contrato
₲ 499.775.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.150.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.044.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156727
Nombre de la Licitación
Refaccion y Reparación de la Sucursal Concepcion del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf