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Datos del Pago
Nro. de Factura
1617/1618
Monto de la Factura
₲ 3.643.500
Nro. de Orden de Pago
682385
Fecha de Orden de Pago
11-02-2011
Fecha Emisión Cheque
11-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.903
IVA
Retención DNCP
₲ 12.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ROJAS GARCETE
RUC
642660-3
Número de Contrato
165/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-8964
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.260.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.097.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156728
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf