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Datos del Pago
Nro. de Factura
1649/1647
Monto de la Factura
₲ 3.615.500
Nro. de Orden de Pago
683527
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.275
IVA
Retención DNCP
₲ 12.884
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ROJAS GARCETE
RUC
642660-3
Número de Contrato
165/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-8964
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.260.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.097.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156728
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf