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Datos del Pago
Nro. de Factura
0
Monto de la Factura
₲ 33.410.000
Nro. de Orden de Pago
682198
Fecha de Orden de Pago
02-02-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.910.520
IVA
Retención DNCP
₲ 119.616
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
346/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-18700
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.112.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.584.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Refrigeracion (Acondicionadores de Aire y Heladeras)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf