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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100215383
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. de Orden de Pago
724989
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.935.312
IVA
Retención DNCP
₲ 44.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
309/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-16481
Monto Contrato
₲ 201.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.847.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.722.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hardware
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf