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Datos del Pago
Nro. de Factura
29622/29619
Monto de la Factura
₲ 70.628.092
Nro. de Orden de Pago
685239
Fecha de Orden de Pago
26-11-2010
Fecha Emisión Cheque
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.166.031
IVA
Retención DNCP
₲ 251.693
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
301/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-14874
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.607.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.573.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197682
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf