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Datos del Pago
Nro. de Factura
541
Monto de la Factura
₲ 1.507.000
Nro. de Orden de Pago
682510
Fecha de Orden de Pago
25-02-2011
Fecha Emisión Cheque
25-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.420
IVA
Retención DNCP
₲ 5.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
345/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-18699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.997.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.945.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de Refrigeracion (Acondicionadores de Aire y Heladeras)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf