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Datos del Pago
Nro. de Factura
31820
Monto de la Factura
₲ 751.000
Nro. de Orden de Pago
688231
Fecha de Orden de Pago
03-06-2011
Fecha Emisión Cheque
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.787
IVA
Retención DNCP
₲ 2.731
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
183/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9762
Monto Contrato
₲ 316.105.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.582.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.341.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156732
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf