- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
395
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
683081
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
323/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-16906
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.409.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf