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Datos del Pago
Nro. de Factura
1124
Monto de la Factura
₲ 1.635.000
Nro. de Orden de Pago
724519
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.464
IVA
Retención DNCP
₲ 5.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
163/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-8965
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.473.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.869.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156728
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf