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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-4626
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
683853
Fecha de Orden de Pago
11-05-2011
Fecha Emisión Cheque
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.176.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
313/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-16478
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.997.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.771.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hardware
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf