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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Nro. de Timbrado
18129471
Monto de la Factura
₲ 9.231.153
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.491
IVA
₲ 839.196
Retención DNCP
₲ 32.225
Retención IVA
₲ 251.759
Retención Renta
₲ 335.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30164-24-243350
Monto Contrato
₲ 585.026.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.568.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.484.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446446
Nombre de la Licitación
"Construcciones varias en diferentes Instituciones Educativas" Plurianual ejercicio 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita