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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
17708456
Monto de la Factura
₲ 95.223.773
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.831.661
IVA
₲ 8.656.707
Retención DNCP
₲ 332.418
Retención IVA
₲ 2.597.012
Retención Renta
₲ 3.462.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30164-24-243350
Monto Contrato
₲ 585.026.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.568.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.484.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446446
Nombre de la Licitación
"Construcciones varias en diferentes Instituciones Educativas" Plurianual ejercicio 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita