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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002335
Nro. de Timbrado
17957099
Monto de la Factura
₲ 34.620.323
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.296.355
IVA
₲ 3.147.302
Retención DNCP
₲ 120.856
Retención IVA
₲ 944.191
Retención Renta
₲ 1.258.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-248119
Monto Contrato
₲ 699.947.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.029.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.845.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445818
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparaciones en Instituciones Educativas de la Ciudad de Villeta.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta