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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002260
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 283.545.925
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.781.778
IVA
₲ 25.776.902
Retención DNCP
₲ 1.031.076
Retención IVA
₲ 7.733.071
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-248119
Monto Contrato
₲ 699.947.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.029.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.845.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445818
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparaciones en Instituciones Educativas de la Ciudad de Villeta.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta