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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002295
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 175.327.544
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.558.284
IVA
₲ 15.938.868
Retención DNCP
₲ 612.053
Retención IVA
₲ 4.781.660
Retención Renta
₲ 6.375.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-248119
Monto Contrato
₲ 699.947.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.029.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.845.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445818
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparaciones en Instituciones Educativas de la Ciudad de Villeta.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta