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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
16878942
Monto de la Factura
₲ 103.454.670
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.256.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 376.199
Retención IVA
₲ 2.821.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-24-240143
Monto Contrato
₲ 499.975.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.902.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.605.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440225
Nombre de la Licitación
Construcción de aula tipo 1ra. Infancia de 5,80x6,80- techo termo acústico, Aula tipo 5,80x6,80 - techo termo acústico, SSHH de 4,40 x 6,15 - techo termo acústico y cercado perimetral para ESCUELA BÁSICA "24 DE AGOSTO" (TERRITORIO SOCIAL NARANJAISY).
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta