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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 189.955.000
Nro. de Orden de Pago
104733
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.686.364
IVA
₲ 17.268.636
Retención DNCP
₲ 670.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
LPN 09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165227
Monto Contrato
₲ 283.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.414.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.744.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal