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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 19.657.492
Nro. de Orden de Pago
103370
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.870.447
IVA
₲ 1.787.045
Retención DNCP
₲ 69.337
Retención IVA
₲ 536.114
Retención Renta
₲ 536.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN 07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-162494
Monto Contrato
₲ 24.803.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.707.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.548.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal