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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009088
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 64.885.000
Nro. de Orden de Pago
100931
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.986.364
IVA
₲ 5.898.636
Retención DNCP
₲ 228.867
Retención IVA
₲ 1.769.591
Retención Renta
₲ 1.769.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE 06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161392
Monto Contrato
₲ 409.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.114.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal