- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009090
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 142.298.000
Nro. de Orden de Pago
100952
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.361.818
IVA
₲ 12.936.182
Retención DNCP
₲ 501.924
Retención IVA
₲ 3.880.855
Retención Renta
₲ 3.880.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE 06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161392
Monto Contrato
₲ 409.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.114.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal