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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 360.320.448
Nro. de Orden de Pago
100945
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.564.044
IVA
₲ 32.756.404
Retención DNCP
₲ 1.270.948
Retención IVA
₲ 9.826.921
Retención Renta
₲ 9.826.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161393
Monto Contrato
₲ 1.220.684.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.601.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.712.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal