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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004133
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 12.966.360
Nro. de Orden de Pago
102677
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.787.600
IVA
₲ 1.178.760
Retención DNCP
₲ 45.736
Retención IVA
₲ 353.628
Retención Renta
₲ 353.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LPN 07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-162492
Monto Contrato
₲ 14.329.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.785.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.027.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal