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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012954
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
101009
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.272.727
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161247
Monto Contrato
₲ 80.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.754.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal