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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Nro. de Timbrado
12933206
Monto de la Factura
₲ 108.770.000
Nro. de Orden de Pago
103472
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.881.818
IVA
₲ 9.888.182
Retención DNCP
₲ 383.661
Retención IVA
₲ 2.966.455
Retención Renta
₲ 2.966.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LPN 08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-163084
Monto Contrato
₲ 480.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.956.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.331.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal