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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Nro. de Timbrado
12828579
Monto de la Factura
₲ 150.800.000
Nro. de Orden de Pago
103779
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.090.909
IVA
₲ 13.709.091
Retención DNCP
₲ 531.913
Retención IVA
₲ 4.112.727
Retención Renta
₲ 4.112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE 04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-158186
Monto Contrato
₲ 3.912.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.839.666.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.099.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348532
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Odontologico para Funcionarios del SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal