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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016328
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 8.201.646
Nro. de Orden de Pago
102046
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.042
IVA
₲ 745.604
Retención DNCP
₲ 28.929
Retención IVA
₲ 223.681
Retención Renta
₲ 223.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161391
Monto Contrato
₲ 90.216.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.254.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.015.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal