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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Nro. de Timbrado
12719694
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
103417
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.636.364
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164568
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.188.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal