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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0020927
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 1.479.995.000
Nro. de Orden de Pago
103778
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.450.000
IVA
₲ 134.545.000
Retención DNCP
₲ 5.220.346
Retención IVA
₲ 40.363.500
Retención Renta
₲ 40.363.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN SBE 01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-153531
Monto Contrato
₲ 18.533.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.215.467.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.347.820.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340057
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal