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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001188
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 8.045.000
Nro. de Orden de Pago
103606
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.313.636
IVA
₲ 731.364
Retención DNCP
₲ 28.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164566
Monto Contrato
₲ 71.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.493.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.994.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal