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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045335
Nro. de Timbrado
12985838
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. de Orden de Pago
102799
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.727.273
IVA
₲ 5.672.727
Retención DNCP
₲ 220.102
Retención IVA
₲ 1.701.818
Retención Renta
₲ 1.701.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
LPN 03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161411
Monto Contrato
₲ 79.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.565.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.968.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal