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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003758
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
103592
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164565
Monto Contrato
₲ 1.235.982.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.399.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.940.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal