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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3685
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. de Orden de Pago
103494
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.618.291
IVA
₲ 461.829
Retención DNCP
₲ 17.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164565
Monto Contrato
₲ 1.235.982.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.399.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.940.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal