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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Nro. de Timbrado
101005
Monto de la Factura
₲ 28.015.000
Nro. de Orden de Pago
101005
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.468.182
IVA
₲ 2.546.818
Retención DNCP
₲ 98.817
Retención IVA
₲ 764.045
Retención Renta
₲ 764.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161245
Monto Contrato
₲ 59.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.621.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.161.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal