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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Nro. de Timbrado
12719694
Monto de la Factura
₲ 34.440.000
Nro. de Orden de Pago
103482
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.309.091
IVA
₲ 3.130.909
Retención DNCP
₲ 121.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LPN 09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165228
Monto Contrato
₲ 588.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.761.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.681.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal